El módulo de Facturas SII es el espacio para registrar todos los documentos tributarios emitidos por proveedores: facturas electrónicas con folio SII, RUT, desglose de neto e IVA, y Notas de Crédito vinculadas. Cada documento puede marcarse como pagado, filtrado por estado, seleccionado en lote e impreso agrupado por proveedor. Las Notas de Crédito se descuentan automáticamente de los totales y del semáforo de salud de la factura original, sin necesidad de modificarla manualmente.Documentation Index
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Registrar una factura
Abrir el formulario
Haz clic en el botón Nueva Factura / NC en la esquina superior derecha. Se abrirá un modal con el formulario de registro.
Seleccionar el tipo de documento
En el campo Tipo Documento, elige
Factura. Para una Nota de Crédito, elige Nota de Crédito (ver sección siguiente).Completar los datos de la factura
Rellena los campos obligatorios: Fecha Emisión, N° Folio (número del documento SII), Razón Social Proveedor y Total.
Ingresar el monto
Escribe el valor en el campo Neto ($). El sistema calcula automáticamente el IVA al 19% y el Total. También puedes ingresar directamente el total si no tienes el neto desglosado.
Completar datos opcionales
Agrega RUT Proveedor, Categoría, Método de Pago y Observaciones según corresponda.
Notas de Crédito
Las Notas de Crédito (NC) son documentos tributarios que anulan o reducen el valor de una factura previamente emitida. En GastosApp se registran como un tipo de documento separado dentro del mismo módulo de Facturas SII. Para registrar una NC, seleccionaNota de Crédito en el campo Tipo Documento. Aparecerá el selector Vincular a factura (opcional), que lista todas las facturas disponibles para vinculación.
Al vincular una NC a una factura (facturaRefId), el sistema:
- Descuenta el monto de la NC del total a pagar de la factura original en todas las vistas.
- Muestra el desglose en la columna Total de la tabla: monto original,
NC: −$XyA pagar: $Y. - Actualiza el semáforo de salud de la factura para reflejar el monto neto real pendiente.
- En los KPIs del Dashboard y los informes, el total del año se calcula siempre descontando las NC vinculadas.
Filtros disponibles
La barra de filtros permite reducir la lista de documentos según su estado de pago:| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Todos | Muestra todos los documentos registrados. |
| Pendiente | Solo facturas sin pagar cuyo monto neto (descontando NC) sea mayor a $0. |
| Pagado | Solo facturas marcadas como pagadas (excluye NC). |
| Notas de Crédito | Solo documentos de tipo Nota de Crédito y facturas completamente cubiertas por NC. |
Multi-selección e impresión
Para imprimir un resumen de facturas, puedes seleccionar documentos individualmente con la casilla al inicio de cada fila, o usar Seleccionar todas para marcar todos los resultados del filtro activo. Una vez seleccionada al menos una factura, aparece el botón Imprimir selección. Al hacer clic, se genera un documento HTML que se abre en una ventana nueva y se lanza automáticamente al diálogo de impresión del sistema. El documento impreso incluye:- Encabezado con fecha de generación y conteo de facturas y proveedores.
- Secciones agrupadas por proveedor, con encabezado que incluye razón social y RUT.
- Tabla con columnas: Fecha, Tipo, N° Folio, Categoría, Neto, IVA, Total y Estado (con badge de color).
- Subtotal por proveedor y gran total al final.
Campos del formulario
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
fecha | Fecha | ✅ | Fecha de emisión del documento (YYYY-MM-DD). |
tipoDoc | Selección | ✅ | Factura o Nota de Crédito. |
numero | Texto | ✅ | Folio SII del documento. |
rutProveedor | Texto | — | RUT del proveedor en formato XX.XXX.XXX-X. |
proveedor | Texto | ✅ | Razón social del proveedor. |
categoria | Selección | ✅ | Categoría del gasto (desde el catálogo). |
metodoPago | Selección | — | Efectivo, Transferencia, Cheque, Débito, Crédito u Otro. |
neto | Monto | — | Monto neto sin IVA. Al ingresarlo, calcula IVA y total automáticamente. |
iva | Monto | — | IVA calculado al 19% del neto. Se puede editar manualmente. |
total | Monto | ✅ | Total del documento (neto + IVA). Debe ser mayor a $0. |
observaciones | Texto libre | — | Notas adicionales sobre la factura. |
facturaRefId | Referencia | — | Solo para NC: ID de la factura que esta NC anula o reduce. |