El control de pagos en GastosApp se divide en dos vistas complementarias: Pagos Pendientes, que consolida en una sola tabla todos los documentos sin pagar provenientes de Facturas SII y Gastos Caja, y Pagos Realizados, que conserva el historial completo de todos los pagos efectuados con la posibilidad de revertirlos. Ambas vistas son accesibles desde la barra de navegación lateral y trabajan sobre los mismos datos del store.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://mintlify.com/Davidmallega/Gastos-App/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Pagos Pendientes
La vista de Pagos Pendientes consolida en una sola tabla todos los documentos sin pagar, independientemente de si son facturas SII o gastos por caja. Los documentos cubiertos completamente por una Nota de Crédito no aparecen en esta vista.Actuales y Programados
Los pendientes se dividen en dos secciones según la fecha del documento:- Actuales — documentos con fecha igual o anterior a hoy. Aparecen en la tabla principal.
- Programados — documentos con fecha posterior a hoy. Se muestran en una sección separada al final, con borde punteado y etiqueta azul “Programados — próximos meses”.
Semáforo de salud
Cada documento pendiente muestra un badge de color debajo de la fecha, calculado a partir de los días transcurridos desde la fecha del documento (o desde la fecha de vencimiento si el proveedor tiene un plazo de pago configurado):| Condición | Badge | Color |
|---|---|---|
| Fecha futura (fecha > hoy) | Programado | 🔵 Azul |
| 0 – 3 días de antigüedad | Pendiente | 🟢 Verde |
| 4 – 7 días de antigüedad | Pendiente | 🟡 Amarillo |
| Más de 7 días de antigüedad | Atrasado | 🔴 Rojo |
plazoPago en días), el semáforo se basa en la fecha de vencimiento calculada (fecha del documento + plazo), no en la fecha del documento.
Columna Total con desglose NC
Cuando una factura tiene una o más Notas de Crédito vinculadas, la columna Total muestra el desglose completo en tres líneas:A pagar), no sobre el total bruto.
Impresión con campos a lápiz
El botón Imprimir genera un documento para uso físico. Si tienes documentos seleccionados, imprime solo la selección; de lo contrario, imprime todos los pendientes. El documento incluye:- Agrupación por proveedor con encabezado resaltado.
- Columnas: Fecha, Tipo, N°/Ref, Categoría, Neto, IVA y Total.
- Al pie de cada proveedor, una fila de campos para completar a lápiz: Pagado el · Método · Recibido por · V°B°.
- Subtotal por proveedor y gran total al final.
Marcar como pagado
Seleccionar el documento
Ubica el documento que deseas pagar en la tabla (sección Actuales o Programados). Haz clic en el botón Pagar al final de su fila.
Revisar el modal de pago
Se abrirá un modal con el monto a pagar (descontando NC si las hubiere), el nombre del proveedor y la fecha del documento.
Elegir el método de pago
Selecciona el Método de Pago en el selector: Efectivo, Transferencia, Cheque, Débito, Crédito u Otro.
Confirmar la fecha de pago
El campo Fecha de pago se inicializa con la fecha del documento, pero puedes cambiarlo libremente. La fecha que elijas es la que se registrará en el historial y en los informes. No se fuerza al día actual.
La fecha de pago es completamente configurable: puedes registrar un pago con la fecha real en que se realizó, aunque haya ocurrido días antes o después. Esto permite corregir registros sin alterar la integridad del historial.
Pagos Realizados
La vista de Pagos Realizados muestra el historial completo de todos los documentos que han sido marcados como pagados, ordenados por fecha de pago de forma descendente (el más reciente primero). Cada fila incluye:- Badge de origen — identifica de dónde proviene el documento:
Factura SII— badge en color azul.Gasto Caja— badge en color gris.
- Fecha de pago (en verde), fecha del documento, N° o referencia, proveedor, categoría y método de pago.
- Columna Total con el desglose de NC si corresponde: monto bruto tachado, descuento NC en rojo y monto efectivo pagado en verde.
Revivir un pago
El botón Revivir permite revertir un pago marcado por error. Al hacer clic:- El documento vuelve a su módulo original con estado Pendiente (
pagado: false). - El campo
fechaPagose limpia del registro (null). - El documento reaparece en la vista de Pagos Pendientes bajo la sección Actuales o Programados según su fecha.