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Documentation Index

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Al pulsar Emitir Factura en LEFA, el programa no solo genera el PDF de la factura: también crea de forma automática el fichero XML en formato Facturae 3.2.2, el estándar de factura electrónica exigido por la administración pública española. No hace falta ningún paso adicional ni herramienta externa: el XML queda listo en disco en el mismo instante en que se emite la factura.

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¿Qué es Facturae?

Facturae es el formato XML de factura electrónica definido por el Ministerio de Hacienda de España (esquema Facturaev3_2_2.xml). Es el único formato aceptado por FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado) y por la mayoría de portales de facturación electrónica de comunidades autónomas y ayuntamientos. Si su actividad incluye facturar a organismos públicos —ayuntamientos, ministerios, universidades públicas, hospitales de la red pública, etc.— necesita entregar el XML Facturae correctamente formado y, en la mayoría de los casos, firmado digitalmente con certificado reconocido antes de subirlo a FACe.
LEFA genera el XML Facturae bien formado con todos los campos obligatorios. La firma digital con certificado (xAdES) requerida para el envío final a FACe es un paso externo que debe realizarse con la herramienta de firma de la AEAT u otro software homologado.

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Generación automática

Cuando se emite una factura desde Nueva Factura → Emitir Factura, LEFA genera simultáneamente dos ficheros:
FicheroUbicación
{numero_factura}.pdf~/.lefa/facturas_pdf/
{numero_factura}.xml~/.lefa/facturas_xml/
El nombre del fichero XML coincide con el número de factura, sustituyendo las barras / por guiones. Por ejemplo, la factura FACT-2026-0042 produce FACT-2026-0042.xml. El XML incluye automáticamente:
  • Datos de identificación del emisor (NIF, razón social, dirección).
  • Datos del cliente (NIF, razón social, dirección).
  • Líneas de factura con descripción, cantidad, precio unitario y totales.
  • Desglose de IVA e IRPF.
  • Fecha de emisión y fecha de vencimiento.
  • Medio de pago e IBAN del emisor.
  • Tipo de documento (FC para facturas ordinarias, R1 para rectificativas).
  • Códigos DIR3 del cliente, si están configurados.

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Configuración necesaria

Para que el XML sea válido y aceptado por FACe, es imprescindible completar la configuración antes de emitir facturas a la administración.
CampoDónde configurarloObligatorio para FACe
IBAN del emisorHerramientas → Preferencias… → Empresa emisoraSí
Forma de pagoHerramientas → Preferencias… → Forma de pago FacturaeSí (defecto: 04)
DIR3 — Oficina contableFicha del cliente → sección Facturae / FACeSí (administraciones)
DIR3 — Órgano gestorFicha del cliente → sección Facturae / FACeSí (administraciones)
DIR3 — Unidad tramitadoraFicha del cliente → sección Facturae / FACeSí (administraciones)
NIF del emisorHerramientas → Preferencias… → Empresa emisoraSí
Razón social del emisorHerramientas → Preferencias… → Empresa emisoraSí
Sin IBAN o sin códigos DIR3, FACe rechazará el fichero. La plataforma del Estado valida estos campos aunque el XML esté perfectamente formado. Compruebe que el IBAN del emisor está relleno en Preferencias y que los códigos DIR3 de cada cliente de la administración están correctamente introducidos en su ficha antes de emitir la factura.

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Códigos DIR3

Los códigos DIR3 (Directorio Común de Unidades y Oficinas) identifican las unidades administrativas destinatarias de la factura dentro de la administración pública española. FACe los usa para enrutar la factura hacia el órgano correcto. Cada cliente de la administración tiene asignados tres códigos:
Código DIR3Rol en FacturaeDescripción
Oficina contableRoleTypeCode 01Unidad responsable del pago (contabilidad)
Órgano gestorRoleTypeCode 02Unidad que ha tramitado el gasto
Unidad tramitadoraRoleTypeCode 03Unidad que gestiona el expediente
Los códigos DIR3 los proporciona el propio organismo al que va a facturar. Suelen aparecer también en el portal de contratación o en la resolución de adjudicación. Cómo configurarlos en LEFA:
  1. Vaya a la pestaña Clientes.
  2. Seleccione el cliente de la administración y pulse Editar.
  3. Localice la sección Facturae / FACe.
  4. Rellene los campos Oficina contable, Órgano gestor y Unidad tramitadora.
  5. Guarde los cambios.
A partir de ese momento, todas las facturas emitidas a ese cliente incluirán los tres centros administrativos en el bloque <AdministrativeCentre> del XML.
Si el cliente no es una administración pública, deje los campos DIR3 en blanco. LEFA solo añade los bloques AdministrativeCentre al XML cuando los códigos están rellenos.

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Medio de pago

El campo PaymentMeans del XML indica la forma en que se cobrará la factura. El valor predeterminado es 04 (transferencia bancaria), que es el más habitual para autónomos.
CódigoDescripción
04Transferencia bancaria (predeterminado)
El medio de pago se puede ajustar en dos niveles:
  • Global: Herramientas → Preferencias… → Forma de pago Facturae (aplica a todas las facturas nuevas).
  • Por cliente: Ficha del cliente → sección Facturae / FACe → campo Forma de pago (sobrescribe el valor global para ese cliente).
Cuando se usa transferencia bancaria (04), LEFA añade automáticamente el bloque <AccountToBeCredited> con el IBAN del emisor configurado en Preferencias.

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Ubicación de los ficheros XML

Todos los ficheros Facturae se almacenan en: 
~/.lefa/facturas_xml/
Puede acceder a esta carpeta directamente desde el explorador de archivos del sistema operativo. Los ficheros también se incluyen en la copia de seguridad generada con Archivo → Crear copia de seguridad…

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