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LEFA centraliza todo el flujo de facturación en la pestaña Nueva Factura y el Listado. Un borrador se puede editar libremente hasta que pulses Emitir Factura, momento en que se asigna el número oficial, se generan el PDF y el XML Facturae, y se crea el registro VeriFactu encadenado, todo dentro de una única transacción atómica en SQLite. A partir de ese instante la factura queda bloqueada y solo puede corregirse mediante una factura rectificativa.

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Ciclo de vida de una factura

Las facturas en LEFA siguen un camino lineal definido por el enum EstadoFactura:
Un borrador no aparece en ningún registro fiscal. Solo al emitir se asigna número correlativo y se genera el registro VeriFactu inmutable.

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Crear un borrador

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Abrir la pestaña Nueva Factura

Haz clic en la pestaña Nueva Factura en la ventana principal. LEFA recuerda automáticamente el último cliente utilizado y lo selecciona por defecto.
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Seleccionar cliente y serie

Elige el cliente en el desplegable. Si aún no existe, créalo en Clientes → Nuevo cliente…. Selecciona también la serie de facturación (por ejemplo FACT, WEB o MANT; las series se configuran en Herramientas → Preferencias).
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Añadir líneas

Puedes agregar líneas de cuatro formas:
  • Manual: escribe descripción, cantidad y precio directamente.
  • Servicio del catálogo: pulsa Añadir servicio y elige un servicio guardado; la línea y el IVA se rellenan solos.
  • Plantilla de línea: elige una plantilla en el desplegable y pulsa Añadir plantilla.
  • Plantilla de factura completa: usa Nueva factura desde plantilla para cargar cliente, líneas e impuestos de una sola vez.
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Configurar IVA, IRPF y vencimiento

Ajusta los porcentajes de IVA e IRPF si difieren de tus valores por defecto. Indica la fecha de vencimiento o deja que LEFA la calcule automáticamente según los días configurados en Preferencias.
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Guardar borrador

Pulsa Guardar para almacenar el borrador sin emitirlo. Podrás volver a editarlo cuando quieras.

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Emitir una factura

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Revisar el borrador

Abre el borrador en Nueva Factura y comprueba que cliente, líneas e importes son correctos.
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Pulsar Emitir Factura

Haz clic en Emitir Factura. LEFA ejecuta una transacción BEGIN IMMEDIATE en SQLite que, de forma atómica:
  1. Asigna el número correlativo siguiente dentro de la serie (por ejemplo FACT-2026-0044).
  2. Calcula y encadena el hash SHA-256 VeriFactu con el registro anterior.
  3. Guarda fecha de emisión, estado Emitida y hashes en la base de datos.
  4. Hace commit; solo después persiste el JSON VeriFactu en ~/.lefa/verifactu/registros/.
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Archivos generados automáticamente

Tras la emisión encontrarás en disco:
  • PDF en ~/.lefa/facturas_pdf/ (con QR tributario AEAT de 35 × 35 mm).
  • XML Facturae en ~/.lefa/facturas_xml/.
La transacción BEGIN IMMEDIATE garantiza que, incluso si dos ventanas intentan emitir simultáneamente, los números correlativos sean siempre únicos e irrepetibles, sin huecos ni duplicados.

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Acciones en el Listado

En la pestaña Listado dispones de las siguientes acciones sobre las facturas seleccionadas:

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Duplicar una factura

La acción Duplicar crea un borrador nuevo copiando el cliente, las líneas, la serie y los porcentajes de IVA e IRPF de la factura original. El vencimiento se recalcula desde la fecha actual según los días configurados en Preferencias, y el historial de envío no se arrastra. El nuevo borrador se abre automáticamente en Nueva Factura para que puedas revisarlo antes de emitir.
Solo se pueden duplicar facturas ya emitidas o cobradas. Un borrador no puede duplicarse.

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Facturas rectificativas

Las rectificativas permiten corregir o anular una factura ya emitida manteniendo la trazabilidad fiscal.
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Seleccionar la factura a rectificar

En el Listado, selecciona una factura en estado Emitida o Cobrada. Una factura que ya sea rectificativa no puede volver a rectificarse.
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Pulsar Rectificar

Haz clic en Rectificar. LEFA crea un borrador en serie RECT con las mismas líneas e impuestos que la original, el campo factura_rectificada_id apuntando a la factura corregida, y lo abre en Nueva Factura.
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Ajustar las líneas

Modifica las líneas según lo que debas corregir. Si quieres devolver importe al cliente, usa importes negativos en los precios unitarios.
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Emitir la rectificativa

Pulsa Emitir Factura. La rectificativa recibe su propio número correlativo dentro de la serie RECT y genera su PDF y XML Facturae. El PDF indica expresamente qué factura original rectifica.
La cadena de hashes VeriFactu es única e ininterrumpida para todo el programa. Una factura rectificativa (serie RECT) encadena con la última factura emitida cronológicamente en el sistema, independientemente de la serie.

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Vencimientos

Cada factura puede llevar una fecha de vencimiento. En el Listado, la columna de vencimiento muestra una etiqueta de estado calculada en tiempo real por texto_estado_vencimiento(), sin ningún automatismo ni aviso emergente:
Para configurar el número de días de vencimiento por defecto, ve a Herramientas → Preferencias y ajusta el campo Vencimiento por defecto.

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Historial de envío

Cada factura almacena tres campos relacionados con el envío por correo: En el Listado, la columna Envío muestra ✓ Enviada (DD/MM/AAAA) si la factura ya fue enviada, o Pendiente de enviar en caso contrario. Los borradores muestran —. Esto permite saber de un vistazo, meses después, si una factura concreta ya salió por correo.